FACTURAS
Gestión de facturación
Total: —
Pendiente: —
Cobrado: —
Total hoy
—
Pendientes
—
En presupuesto
—
En OR
—
| Nº | Fecha | Origen | Cliente | Matrícula / Vehículo | Motivo (cliente) | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||
Total
—
Borrador
—
Enviados
—
Aceptados
—
Rechazados
—
| Nº | Fecha | Cliente | Matrícula / Vehículo | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
| Nº OR | Entrada | Cliente | Matrícula | Técnico | Entrega est. | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
| Nº Factura | Fecha | Cliente | Matrícula | Base | IVA | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
0 recibo(s) seleccionado(s) · 0,00 €
| Nº Efecto | Cliente | Forma Pago | F. Emisión | F. Vencimiento | Importe | Cobrado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||||
Remesas
—
Importe total
—
Cobrado
—
Devuelto
—
Pendiente
—
| Referencia | Fecha cobro | Recibos | Importe | Cobrado | Devuelto | Coste banco | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando remesas... | |||||||
—
Fecha cobro
—
IBAN taller
—
Importe total
—
| Nº Efecto | Cliente | Nº Factura | F. Vto. | Importe | Estado | Coste devol. € | % IVA devol. | Notas | Acción |
|---|
Cobrado
—
Devuelto
—
No cobrado
—
Coste devoluciones
—
NUEVA ORDEN DE REPARACIÓN
MANO DE OBRA
(horas × €/hora)
Descripción
Técnico/s asignado/s
Horas
€/hora
%Dto
%IVA
Total
Sin líneas
Subtotal MO
0,00 €
RECAMBIOS
(cant. × €/ud)
Código
Descripción / Marca
Cant.
€/ud
%Dto
%IVA
Total
Sin líneas
Subtotal Recambios
0,00 €
Total OR
0,00 €
Orden de gasto interno
No genera factura. Al cerrar pasará a "Facturada" internamente y constará en el histórico del vehículo.
GENERAR FACTURA
La factura puede tener un titular y fecha diferente a la orden de reparación.
Por defecto el mismo cliente de la OR. Puedes cambiarlo (empresa, familiar...)
OR: —
Cliente OR: —
Matrícula: —
Total OR: —
CERRAR ORDEN
Orden de gasto interno. Al cerrar quedará desactivada y no generará factura.
AÑADIR RECAMBIOS
| Referencia | Descripción | Marca | Cant. | PVP |
|---|
0 seleccionada(s)
REGISTRAR COBRO
Efecto
—
—
Importe total
—
Pendiente
—
⚠️ Pago parcial — se creará automáticamente un nuevo efecto con el resto pendiente.
CANCELAR COBRO
¿Cancelar el cobro del efecto —?
Importe cobrado: —
Este importe se devolverá al recibo pendiente de la factura, o se creará uno nuevo si no existe.
GENERAR REMESA SEPA
ISO 20022 · pain.008
Datos de la remesa
Cuenta bancaria del taller (acreedor)
¿Qué es esto?
Es un código que tu banco te asigna cuando contratas el servicio de adeudo SEPA (domiciliaciones).
Formato: ES + 2 dígitos + ZZZ + NIF del taller.
Si no lo tienes, déjalo vacío y el XML se generará con NOTPROVIDED — deberás sustituirlo antes de enviarlo al banco.
Recibos incluidos en la remesa
— recibos ·
—
| Nº Efecto | Vencimiento | Cliente | Importe | IBAN cliente |
|---|---|---|---|---|
| Cargando recibos… | ||||
Añadir cuenta bancaria del cliente
—
Verificación de datos
Datos obligatorios faltantes — no se puede generar
Avisos (no bloquean la generación)
Todos los datos son correctos — listo para generar
ISO 20022 · pain.008.001.02 · SEPA Direct Debit
NUEVA FACTURA
MANO DE OBRA
(horas × €/hora)
Descripción
Técnico/s asignado/s
Horas
€/hora
%Dto
%IVA
Total
Sin líneas — pulsa "+ Añadir línea"
Subtotal mano de obra
0,00 €
RECAMBIOS
(cantidad × €/ud)
Código
Descripción / Marca
Cant.
€/ud
%Dto
%IVA
Total
Sin líneas — pulsa "+ Añadir línea"
Subtotal recambios
0,00 €
SUPLIDOS
(trabajos externos sin IVA)
Descripción
Importe
Sin suplidos — pulsa "+ Añadir suplido"
Subtotal suplidos
0,00 €
Suplidos
0,00 €
Total factura
0,00 €
⚠️ Al cerrar la factura se generará el recibo y quedará bloqueada.
AÑADIR RECAMBIOS
selecciona uno o varios| Referencia | Descripción | Marca | Cant. | PVP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando referencias... | |||||
0 referencia(s) seleccionada(s)
NUEVA REFERENCIA
código no encontrado — crear en catálogo
Vista previa — Factura
NUEVO CLIENTE
NUEVO VEHÍCULO
Cliente: —
NUEVA FACTURA RECTIFICATIVA
—
Importe factura original:
—
Coste devolución (base):
—
IVA devolución:
—
Total nueva factura:
—
Se mantiene el mismo cliente de la factura original
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Nuevo presupuesto
Presupuesto de reparación
Cliente
Vehículo
Líneas del presupuesto
Tipo
Descripción
Ud.
Precio
Dto %
IVA
Total
Sin líneas — pulsa "+ Añadir línea"
Total (IVA incl.)
0,00 €
Nueva recepción activa
Recepción activa de vehículo
Vehículo
Propietario